Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>
Доходы, всего:
в том числе:
Код строки
2
1
2
1000
1100
Код по
Ана литичес на 2022 г. текущий
бюджетной кий код <4>
финансовый год
кла ссифика
ции
Российской
Федера ции,
код
3
x
x
4
5
15,607.70
на 2023 г. первый
год планового
периода
на 2024 г. второй
год планового
периода
6
0.00
7
0.00
x
x
100
0.00
0.00
0.00
44,705,686.00 26,645,181.00 27,073,033.00
22,403,211.00 24,296,989.00 24,705,140.00
120
доходы от собственности, всего
1110
в том числе:
доходы в виде арендной платы
доходы в виде платы за сервитут
1120
1200
130
130
1210
130
131
1220
130
131
1230
130
1240
1300
130
140
1400
150
1410
1420
1500
150
150
150
доходы от операций с активами, всего
1510
1520
1900
в том числе:
прочие поступления, всего <6>
1980
x
1981
510
2000
2100
x
x
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного
муниципального задания
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного
муниципального задания
доходов от иной приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
пожертвования
целевые субсидии
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
490,000.00
150
152
22,302,475.00 2,348,192.00
2,367,893.00
200
44,721,293.70 26,645,181.00 27,073,033.00
19,086,869.00 20,445,067.00 20,775,843.00
19,086,869.00 20,445,067.00 20,775,843.00
2110
111
211
14,565,383.00
1,235,510.00
397,100.00
1,407,726.00
6,425,539.00
1,171,021.00
3,310,559.00
617,928.00
0.00
0.00
0.00
103,000.00
10,000.00
7,000.00
12,000.00
45,000.00
10,000.00
15,000.00
4,000.00
15,642,373.00
1,297,645.00
506,299.00
1,501,310.00
6,748,415.00
1,367,475.00
3,603,301.00
617,928.00
0.00
0.00
0.00
103,000.00
10,000.00
7,000.00
12,000.00
45,000.00
10,000.00
15,000.00
4,000.00
15,897,179.00
1,311,873.00
526,775.00
1,514,753.00
6,822,349.00
1,422,481.00
3,681,020.00
617,928.00
0.00
0.00
0.00
103,000.00
10,000.00
7,000.00
12,000.00
45,000.00
10,000.00
15,000.00
4,000.00
2111
111
266
2120
2130
112
113
2140
119
213
4,418,486.00
4,699,694.00
4,775,664.00
2141
119
213
4,418,486.00
373,125.00
100,864.00
425,133.00
1,940,513.00
353,648.00
1,038,589.00
186,614.00
0.00
0.00
0.00
4,699,694.00
391,889.00
128,601.00
453,395.00
2,038,021.00
412,977.00
1,088,197.00
186,614.00
0.00
0.00
0.00
4,775,664.00
396,186.00
133,801.00
457,456.00
2,060,350.00
429,589.00
1,111,668.00
186,614.00
0.00
0.00
0.00
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
2142
2200
119
300
2210
320
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2211
321
906,0701,0610245310,111,211
906,0701,0611125000,111,211
906,0702,0620145310,111,211
906,0702,0620245310,111,211
906,0702,0621125000.111,211
906.0702.0620553030.111.211
906.0707.0631125000.111.211
906.0707.0630145600.111.211
906.0707.0000000000.111.211
906,0701,0610145310,111,266
906,0701,0610245310,111,266
906,0701,0611125000,111,266
906,0702,0620145310,111,266
906,0702,0620245310,111,266
906,0702,0621125000,111,266
906.0702.0620553030.111.266
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
906,0701,0610145310,119,213
906,0701,0610245310,119,213
906,0701,0611125000,119,213
906,0702,0620145310,119,213
906,0702,0620245310,119,213
906,0702,0621125000,119,213
906.0702.0620553030.119.213
906.0707.0631125000.119.213
906.0707.0630145600.111.213
906.0707.0000000000.119.213
490,000.00
2,367,893.00
906,0701,0610145310,111,211
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
490,000.00
22,302,475.00 2,348,192.00
210
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
21,913,211.00 23,806,989.00 24,215,140.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
906,0702,0621125000,851,290
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
906.0702.0621125000.853.290
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
-услуги связи
906,0701,0611125000,244,221
906,0702,0621125000,244,221
906,0702,0620345320,244,221
-коммунальные услуги
906,0701,0611125000,244,223
906.0701.0611125000.247.223
2220
340
2230
360
2300
850
290
95,000.00
104,120.00
106,359.00
2310
851
290
95,000.00
104,120.00
106,359.00
2320
852
2330
853
290
0.00
0.00
0.00
2400
x
2410
2500
2520
810
x
831
2600
x
2610
2620
241
242
2630
243
2640
220
25,539,424.70 6,095,994.00
6,190,831.00
244
220
25,539,424.70 6,095,994.00
6,190,831.00
244
221
244
223
247
223
247
244
223
225
51,300.00
6,300.00
15,000.00
30,000.00
1,583,556.00
24,880.00
960,000.00
38,676.00
560,000.00
110,000.00
1,500.00
75,000.00
28,500.00
5,000.00
53,288.00
6,848.00
16,440.00
30,000.00
1,726,714.00
30,565.00
1,040,000.00
56,149.00
600,000.00
156,000.00
1,000.00
80,000.00
70,000.00
5,000.00
53,702.00
6,909.00
16,793.00
30,000.00
1,750,349.00
30,093.00
1,050,000.00
50,256.00
620,000.00
156,000.00
1,000.00
80,000.00
70,000.00
5,000.00
244
226
244
244
227
310
464
310
244
340
1,001,280.00 1,045,467.00
876,000.00
876,000.00
2,000.00
2,000.00
70,000.00
77,615.00
24,000.00
24,000.00
29,280.00
65,852.00
4,500.00
4,500.00
20,059,738.00 100,136.00
0.00
0.00
15,000.00
17,456.00
0.00
0.00
19,968,690.00
0.00
76,048.00
82,680.00
2,729,050.70 3,009,889.00
231,243.00
228,931.00
31,200.00
33,914.00
1,502,000.00 1,782,325.00
6,000.00
5,000.00
35,000.00
35,000.00
418,000.00
434,719.00
250,000.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
255,607.70
240,000.00
1,047,873.00
876,000.00
0.00
79,003.00
24,000.00
68,870.00
4,500.00
109,729.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
89,729.00
3,068,678.00
231,243.00
34,208.00
1,820,645.00
5,474.00
35,000.00
452,108.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
240,000.00
906,0702,0621125000,244,223
906.0702.0621125000.247.223
-работы, услуги по содержанию имущества
906,0701,0610345320,244,225
906,0701,0611125000,244,225
906,0702,0621125000,244,225
906,0702,0620345320,244,225
-прочие работы, услуги
906.0702.0642825000.244.226
906,0701,0610345320,244,226
906,0701,0611125000,244,226
906,0702,0620345320,244,226
906,0702,0621125000,244,226
-страхование
-увеличение стоимости основных средств
906.0701.0611125000.244.310
906.0701.0610345320.244.310
906,0702,0621125000,244,310
906.0702.0643625000 .464.310
906,0702,0620345320,244,310
-увеличение стоимости материальных запасов
906.0702.06215L3040.244.340
906,0701,0611125000,244,340
906,0702,0621125000,244,340
906,0701,0610345320,244,340
906,0702,0620345320,244,340
906,0702,0620445400,244,340
906,0701,0000000000,244,340
906.0707.0631125000.119.340
906.0707.0630145600.111.340
906.0707.0000000000.244.340
906,0702,0000000000,244,340
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>
в том числе:
налог на прибыль <8>
906.0702.0000000000.000.290
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2650
400
2651
406
2652
407
3000
100
3010
3020
3030
4000
x
4010
610
Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг <10>
Номер строки
Наименование показателя
1
1.
1.1.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>
Коды строк
Год начала
закупки
3
4
26000
x
Сумма
на 2022 г. (текущий
финансовый год)
на 2023 г. (первый
год планового
периода)
на 2024 г. (второй
год планового
периода)
5
6
7
25,539,424.70 6,095,994.00 6,190,831.00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>
26100
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>
26200
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>
26300
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>
26400
x
x
x
25,539,424.70 6,095,994.00 6,190,831.00
x
1.4.1.
26410
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
1.4.1.2.
26412
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
26420
1.4.2.1
в том числе:
26421
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>
26430
x
1.4.4.
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
в том числе:
26451
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
x
26452
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>
в том числе по году начала закупки:
26500
x
x
25,539,424.70
6,095,994.00
6,190,831.00
2023 год
м.п.
25,539,424.70 6,095,994.00 6,190,831.00
26510
2022 год
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
26610
Директор:
Гл бухгалтер:
505,607.70
490,000.00 330,000.00
505,607.70 490,000.00 490,000.00
x
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
2021 год
3.
21,493,933.00 1,539,650.00 1,559,351.00
21,493,933.00 1,539,650.00 1,559,351.00
26422
2.
4,066,344.00 4,141,480.00
x
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>
1.4.4.2.
3,539,884.00
x
x
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
1.4.4.1.
4,066,344.00 4,141,480.00
x
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>
1.4.2.2.
3,539,884.00
x
26411
в том числе:
Тихомирова Е.А.
Томилова О.В.
x
